Je ne sais pas car je n'ai jamais édité quoi que ce soit sur aucun logiciel, moi je photocopie le BL où est noté la demande d'avoir et je pose sur une étagère.

Oui je faisais comme ça aussi il y 10 ans depuis j'ai tjs fais par informatique d'une pour que le produit soit bien retiré du stock et aussi pour suivre les relances plus rapidement .
J'ai l'impression de revenir en arrière , et peut être parce que j'ai bossé en industrie en assurance de la qualité j'ai une vision de la qualité applicable à l'officine qui me tient à coeur .

1-
stock/retour fournisseur/nouveau retour, tu tapes nom du labo et les produits à retourner.

2-
quand tu reçois l'avoir ou que l'échange est fait:
stock/retour fournisseur/liste des retours
double clic sur la ligne traitée et valid

Merci beaucoup lili !
Me reste plus qu'à essayer!

Il y a aussi dans l'onglet commande --> avoir. Tu peux scanner la facture ou le BL concernant, rentrer le nom du produit (CIP) et la quantité retournée. Quand l'avoir est payé tu peux clôturer. Un peu comme une commande grossiste ou directe.

Pour que tes produits issus de commandes grossistes soient enregistrés en stock rayon jusqu'à la capacité max (et le surplus en réserve), il faut que ton grossiste soit bien enregistré en fournisseur "grossiste" et non "laboratoire". Tu peux faire la modification dans "liste de fournisseurs"

Merci keewi je regarde ça dès demain .

Mon grossiste est bien enregistré en grossiste mais tout continue de se réceptionner en réserve.
Cela concerne les génériques faut-il que je référence mon generiqueur comme grossite et non en labo pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance.